При формирование Книги Продаж, первой строкой выводится сторнированный НДС по документу "ВозвратПоставщику", за 14 число, а потом отображаются строки по порядку( с начала месяца). Пробовал закоментировать в Глобальном Модуле условие в процедуре "ВозвратОтПокупателя"


Если (ТаблДолгов.ВидДолга <> глВД.ДолгЗаТоварыПринятые)
и (РегВзаим.КодОперации <> глКо.ВозвратОтПокупателяЕНВД) Тогда
// если продаем принятые на комиссию товары - не заносим в КПродаж



(Ну, до конца условия)

Затем, перепроводил документы "ВозвратПоставщику" и "ЗаписьКнигиПродаж", в результате эти НДС ни куда не делись(они мне не нужны).
Что делать?