8.х УПП 1С 8 как списать НДС с аванса (76.АВ)

Всем здравствуйте.
Ситуация такая. Сегодня гл.бух. меня озадачила вопросом "Как списать НДС с аванса (76.АВ), если истек срок исковой давности".
Бухгалтер списывает кредиторскую задолженность документом"Корректировка долга:списание задолженности", но при проведении этого документа в файл формирования книги покупок попадает запись в раздел "вычет НДС с полученных авансов" с датой зачета аванса равной дате "корректировка долга", хотя по закону вычета в этой ситуации не должно быть. Как правильно списать кредиторскую задолженность при истечении срока давности в 1С?
----
Видела совет через корректировку регистров. Но, во-первых, считаю это крайней мерой и трогать регистры не так безобидно для учета в дальнейшем. Кстати, прошлый программист так и делал. А во-вторых, сегодня гл.бух. показывала, что если через 1-2 года начинают с этим контрагентом вести бух.активность, то опять все цифры НДС "выползают" в отчеты. Так что путь не верный.
--------
Видела совет док. Списание НДС или операцией введенной вручную просто проставить проводку .
-----
Совет ввести документ отражение НДС к вычету : "Тогда ваш НДС попадет в книгу покупок и закроется"
--------------
И даже такой :
....после того , как Вы сделали автоматическое заполнение (списание задолжности - авансы покупателей ) , и провели этот документ , далее - нажимаете кнопку ДтКр ( зелено-красную ) , попадаете в Движение документа , ставите галку Ручная корректировка и прекрасненько себе в этот документ добавляете новую строчку , где и прописываете Д91.02 К76,АВ со всей нужной Вам аналитикой .
----
Но, если честно, мне не удалось найти эту волшебную галочку "Ручная корректировка". И опять - правильно ли это будет ?
Ведь ситуация не исключительная. Неужели у 1С нет четко прописанных правильных действий из документов?

p.s. Сразу оговорю один мой большой минус - практически не знаю бух.учет, только разбираюсь с 8.2. Большая просьба набраться терпения и попытаться объяснить...Изучение входит в мои планы, но сейчас просто продыха нет - столько латок нужно делать... ((((

неужели нет ответа?... Бух.справка в УПП не формирует движение по регистрам.

Ну он ее будет в каждом периоде запихивать )) Т.е. нужно каждый раз проверять и удалять. А такой контрагент не один )) Это отдельный список вести за все периоды )) Офигеешь ))

Ясно, т.е. корректировки в ручную нескольких регистров не обойтись. Жаль, я думала в 8-ке такие вещи уже продуманы и автоматизированы системой ))