8.х БП 1С:БП Исправление счет фактуры с несколькими документами основания

Добрый день.

Имеется счет фактура выданный с несколькими документами основания. Вводится документ корректировка реализации с видом операции исправление в первичных документах на один из документов основания. Выписывается счет фактура выданный на данное исправление. В книгу покупок в доп лист попадает соответственно движения по НДС продажи + -. Бухгалтерия утверждает что в доп лист должна попадать вся сумма по исходной счет фактуре и по выставленной на исправление. Каким образом это сделать правильно?

версию конфигурации и платформы в студию

БП 2.0 8.2