[РЕШЕНО] 54-Ф3 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ КАССЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОФД

В общем это ... ковырнул! Докладываю!

Проделывал эксперименты в разделе "работы" с документом "Заказ-наряд"
Дано: Заказ-наряд с работами и товарами общей суммой на 2 рубля (1 рубль работы 1 рубль товары) и несколько сценарных постановок.

1. Клиент вносит аванс 1 рубль. Заказ-наряд в статусе "в работе" - т.е. открыт
Итог: в чеке ККМ основанием является Заказ-наряд № такой то - назначение - аванс

2. Клиент вносит аванс 2 рубля (т.е. полностью оплачивает заказ). Заказ-наряд в статусе "в работе" - т.е. открыт
Итог: в чеке ККМ выпадает полный список номенклатуры в суммовом и количественном эквиваленте

3. Клиент вносит аванс 1 рубль. После заказ-наряд переходит в статус "Завершён" - т.е. выполнен\закрыт. И после клиент вносит доплату
Итог: в чеке ККМ основанием является заказ-наряд № такой то - назначение - оплата заказа

Резюмирую всё выше сказанное, мы пришли к выводу
100% оплату товара с клиента брать никогда не нужно )))))

А если и нужно, то просто сумму заказа по которому происходит оплата (перед оплатой) увеличивать на 1 рубль, чтобы сумма аванса не 100% перекрывала сумму заказа. Тогда печать перечня товаров в чеке можно избежать!

Вот так вот значит, всё наоборот получается!
Ну спасибо за копание. Хоть понятно куда двигаться.