8.х БП Анализ по ГТД

Здравствуйте. Существует следующая проблема:
Организация продает импортный товар, каждая номенклатурная позиция которого
может иметь несколько разных источников поставок, разные ГТД. Причем, зачастую документы отгрузки оформляются раньше, чем документы поступления (так нужно). Каким образом можно осуществлять бухгалтерский контроль правильности выбора ГТД в документах поступления и продажи? Например, может случиться такая ситуация, когда менеджер продаст товар не по той ГТД, по которой нужно (приход будет по другой ГТД). В каком отчете мы сможем увидеть ошибку?

Пробовали Оборотно-сальдовую по счету "ГТД" - не подходит, так как не видно "минусов", непонятно есть ли ошибки.
А по 41-му - у него нет субконто "Номера ГТД". Добавили в конфигураторе, поставили группировку в настройках отчета, но ГТД не выводится. Существует мнение, что данное субконто "не формирует регистров" - так сказали в саппорте франчайзи.

Как решить вопрос контроля товара по ГТД, проданного без остатков на складе?
Кроме того, увидеть "минусы" это полдела - хотелось бы еще потом понять не только в какой номенклатуре ошибка, но и увидеть документы, которые участвуют в движении, чтобы быстро локализовать ошибку.

Большое спасибо за помощь!

Забыл, Бухгалтерия - 2.0

Дело в том, что при такой настройке данные по ссылке выводятся именно из справочника "Номенклатура". А в данном справочнике поле ГТД заполняется лишь как значение "по умолчанию". Т.е. если вы сделаете поступление, и в нем укажите для одной и той же позиции номенклатуры разные ГТД, то все-равно в отчет будет тянуться значение лишь из справочника (или поле будет пустым, если оно в справочнике не заполнено) - проверьте сами.

Может быть есть еще идеи?

а создать разную номенклатуру для разных источников в справочнике не прокатит?

И под каждую ГТД тоже свою номенклатурную позицию? ;-)

ну под ГТД не), а источников то по идее не много, ошибки при поступлении / списании не будут лезть, а номер уж поменять если что...

возникла проблема при списании по номерам ГТД (почему то только одна номенклатура) в документе Поступления номер ГТД и страна происхождения указываются в отчете тоже вся эта инфа фиксируется. а вот при списании товара он списывается с минусом при этом товар по ГТД не списывается. странно то, что раньше проблем не возникало, первые два ГТД прошли на ура, все списывалось откуда надо. Уже третий приход не списывает по ГТД, в чем может быть причина? соответствие оприходованного товара и списанного уже проверила сотню раз, все верно. Но в справочнике "Виды запазов" оприходованные ГТД тоже не выдаются((( кто может подсказать ,как исправить эту проблему? не учитывать ГТД для меня беда((( в номенклатуре галочка по учету ГТД стоит. да и первые две поставки были с норм списанием