8.х ЗУП Аренда авто у физ. лиц и у сотрудников через 76.09

Добрый день.
Такая проблема.
Организация арендует автомобили у сотрудников и у физических лиц.
Это все при выгрузке в бухгалтерию необходимо через 76.09 пропускать.
Я примерно понял но не до конца как это сделать.
В случаее аренды у сотрудника
Создать основное начисление - аренда авто , фиксированной суммой , задать проводки по регл учету дт26 кт76.09
При выплате зп
1) сделать начисление по основной ставке
2) сделать разовое начисление по аренде
3)Выплатить 2 разными расходниками
4) Сформировать отражение зп в регл учете, проставить субконто у 76
5) Выгрузить в бп
6) поменять у РКО по аренде вид операции на "Прочий расход ден. средств" выбрать 76 и субконто нужные и закрыть тем самым оборот по 76.

С физ лицом я так и не понял до конца.
Как ему начислить, - создавать договор на выполнение работ с физ лицом ? А там можно только в начислении выбрать доп начисление с типом расчета "По договору фиксированной суммой"...

В общем запутался, может это как то проще все делается ?

Покапался щас еще дома. Упорядочил мысли

Все упирается в 76 счет
В бухгалтерии нам необходимо получить на каждую оплату аренды по отдельному расходному ордеру, чтобы поменять в нем вид операции на прочий расход средств и выбрать 76 счет аналитику
Для физ лиц:
1)Создаем доп. начисление Аренда Авто - по договору фиксированной суммой
2)Для начисления проводки по бух учету ставим дт 26 кт 76.09
3) Создаем Договор на вып работ с физ лицом ( расчет зп - плановые начисления)
4) Указываем там аренду авто, и физ лицо нужное
5) В конце месяца делаем документ Начисление зарплаты - туда попадают данные по договорам
6) Делаем ведомость на выплату ( расчет - касса и банк)
7) используем обработку Выплата ЗП расходными ордерами
8) Формируем отражение зп. в бух учете, указываем субконто для начислений ( контрагент и договор), формируем проводки
9) Выгружаем в БП
10) Открываем рко по аренде и меняем вид операции на прочий расход - ставим 76 счет и указываем субконто( контрагент и договор)


Для сотрудника:

1) Доп. начисление оставляем
2) Т.к. аренда это не зарплата - создаем регистрацию разовых начислений,
3) Жмем кнопочку заполнить - доп начисления , ставим отбор по нашему начислению, заполняем табличку
Вот тут запнулся... Как сделать чтобы при выплате не суммироваась Основная ЗП и плата за аренду. Мне по ним разные расходники нужны.
Единственый выход сначало сначало начислить аренду, оплатить, потом зп или наоборот

...

Как я понял бухгалтеру это надо чтоб ндфл в зп расчитывало автоматически ) . Только я не совсем понял, физ лицу тоже надо чтобы ндфл вычитываться что ли