Аренда нежилого помещения

Подскажите, пожалуйста, мы ООО арендуем офис у ОАО. ОАО предоставляет нам сч-ф, счет, акт. На какие отнести счета? Одна из наших компаний занимается торговлей, вторая- услуги (один арендодатель)

1. Вариант "торговля" (АКТ арендодателя)
19 76.5 (76.05) 18000
44 76.5 (76.05) 100000

2.Вариант "услуги" (АКТ арендодателя)
19 76.5 (76.05) 18000
26 76.5 (76.05) 100000

Берете акт, создаете документ "услуги сторонних организаций" в 1С7.7 или соответствующий документ в 1С8 (там товары, материалы и услуги свалены в один документ, но, думаю, разберетесь). В одном из окошек этого документа есть место для отображения реквизитов счет-фактуры (в 1С7.7), а вот в 1С8 сразу не вспомню. Если счет-фактура поступил вместе с актом, заносите его дату и номер в соответствующее окошко, если - нет можно создать на основании "счет-фактура полученный".

Наличие или отсутствие данных счет-фактуры влияет в 1С7.7 исключительно на то, будет ли впоследствии НДС со счета 19 предъявляться бюджету на счет 68, хотя в некоторых вариантах конфигураций 1С8 это не влияет ни на что. Методологически в 1С7.7 сделано правильнее.
Счет арендодателя Вам нужен только для оплаты ( Д76 К51 118000 выписка/платежное поручение) .

Строго говоря акт арендодателя не является обязательным документом, т.к. стоимость услуг и периодичность их оказания прописаны в договоре аренды и начисления по вариантам 1 и 2 можно делать на основании условий договора, однако на практике большинство арендодателей предпочитают застраховаться от лишних вопросов.