Авансы поставщиков

Всем добрый вечер, помогите пожалуйста советом по БП 2.0


Ситуация возникла в 4 кв 2012г и продолжается до настоящего времени:
У Поставщиков, программа при проведении документов поступления в проводках списывает авансы, которых уже нет. Это приводит к отрицательному сальдо по счету 60.02 и необходимости ручной корректировки.

По покупателям сч 62, если работать по договору, а не по счетам, те же проблемы с авансами как и у поставщиков.


Может подскажите чего? куда вообще смотреть? на что обратить внимание? может у кого то были уже такие проблемы? умираем просто, куча доков и все править, помогите!

только и всего? я конечно больше чем уверен, что мы давно этого не делали, но всё же - только и всего? и все проблемы могут скорее всего решиться?

может ещё какие - нибудь советы дадите?

не помогло, спасите

пожалуйста ?

В общем, если кому интересно, эта история имеет некоторое продолжение. После супер детального просмотра было выяснено, что в начале 11 года был совершён переход с 1.6 редакции, и когда им перенесли, за рабочее место посадили каких-то обезьян, которые вообще ничего не понимают в бухгалтерии и в документах ставили чёрти какие счета, а к отчётному периоду просто делали ручную проводку по корректировке этих вещей. Вообще удивительно, как такие люди устраиваются на работу и что-то вообще делают. Но самое интересное, что перековеркав весь год, и вылизав всю оборотку, в 12 году столкнулись всё же с проблемой, что берётся аванс всё равно совсем не с тех документов, которые уже давным давно прошли и вымерли. Конечно, может кому и интересно сидеть и собирать пазлы, но не в бухгалтерии наверное, было предложено свернуть нафиг эту базу на полугодие. Думают.. Там конечно уже давно другие бухи сидят, но что думают они по этому поводу, до меня уже не доходит, т.к. растворяется в переписках, в общем, печально всё так искренне всем желаю, чтобы попадались в работе только адекватные бухгалтера и нормальные базы, всем удачи!

вызывайте спеца, точно!!!