8.х Доп. расходы

Добрый день! Подскажите как решить проблему в УПП 8.3: Было поступление ТиУ и списание их в производство. Затем в конце месяца пришли улуги по доставке этих товаров, провожу Поступление доп. расходов на это поступление(проводка Дт10Кт60), при проведении зависает сумма доп. расхода, т. к. материал уже списан в производство, по-хорошему после закрытия она должна была бы списаться в производство тоже..Как быть, кто-нибудь сталкивался с таким?

В следующем месяце после расчета с/с продолжает "висеть"?

после закрытия с/с так и висит эта сумма. может она каким-нибудь другим образом должна закрыться...

Тут как бы два варианта:
1. Перерасчитать с/с
2. Оформить документ "доп расходы" в следующем месяце.

1. Перерасчитывали ее, не помогает
2. В след. месяце не можем, т. к. счет выставлен этим же месяцем, что и поступление..,т.е. акт сверки с Контрагентом не пойдет.
Думаете если оформили бы в след. месяце, то при рассчете с/с ушла бы эта сумма? Ведь кол-ва бы не было по этому товару

Так понимаю, еще и требование накладную надо перепровести, чтобы учесть себестоимость списываемых материалов в производство, а потом уже расчет с/с перепроводить.

Вы перед расчетом с/с выполняете восстановление последовательности документов?

Восстановление последовательности документов выполняем, все равно ничего не меняется

Скриншоты документов и их проводки показывайте.....чудеса прям какие-то...

Точно чудеса какие-то...сейчас попробовала сделать тоже самое, но на тестовой базе, всю хронологию повторила и после закрытия с/с сумма доп. расхода ушла в производство... Спасибо!!! Не знаю с чем связано, сейчас будем пробовать в реальной базе..