8.х БП если прислали корр. счет фактуру..

как ее регистрировать в базе?

есть акт за январь, прислали исправленную счет фактуру, никогда раньше не сталкивалась. на сайте нашла только вопросы связанные с оформлением корр.сф

я извиняюсь БП 2.0 .
я так понимаю есть корректировка поступления и на ее основании вводится реализации.

решение
на основании поступления вводится документ "корректировка поступления", к нему вводится счет-фактура исправленный.

я честно оворя там запуталась в паролях, у меня есть пароль от юзерс а на итс он не подойдет да?

блин, сейчас пароля нет а вопрос возник

есть счет фактура на 32 и корректировка на -19,
по идее делаем корр.поступления где указываем что сумма стала меньше, но счет фактура на ее основании же не сторнирует на -19,а наоборот заново начисляет!!!

то есть есть уже сф на 32
теперь надо как то сф на -19 ввести что ли?

тип счет-фактуры должен быть корректировочный, в корректировке поступления выбрать операцию корректировка. На ИТС пробный доступ на неделю можно получить.

о,спасибо!

Пошевелите франчей, которые Вам продавали программное, если шесть месяцев с даты покупки не истекло, то должны оформить бесплатный доступ сроком на шесть месяцев(это если они не оформляли). Такой доступ должен оформляться вместе с подпиской на ИТС. В комплекте поставки всегда имеется купон на ИТС сроком на шесть месяцев. Оформляется этот купон после регистрации самого комплекта, но не позднее шести месяцев с даты продажи ПО. Также такой доступ оформляется при оформлении платной подписки на ИТС на срок подписки как и доступ к сайту обновлений ПО.

У меня такая же проблема со корректировочной сч. ф. Почему то НДС не списывается на 68. счет, остается на остатке 19. Если открыть карточку вообще не понятно как ставит. Подскажите кто знает как провести.

Ау! Люди.... помогите с НДС по корректировочной счет фактуре. Горит, завтра двадцатое число..Я могу конечно на бумашке нарисовать, но ведь хочется что бы и программа красиво работала. Я сделала так: Через Корректировка поступления ввела исправленный документ. В нем две строки- одна старые данные, другая новые данные. Правильно? или нужно разнцу ввести было во второй строке?
Затем на основании этого док та ввела корректировочный счет фактуру. Здесь вижу только разницу. Почему то в книгу покупок ничего не встало.

Надо сформировать записи книги покупок. Покупка- Ведение книги покупок - Формирование записей книги покупок. 1 или 4 закладка, в зависимости от того что корректировали, либо в конце месяца, регламентная операция все это сделает.

В книге покупок просто обнулились первоначальные данные и все. Одной строкой старые данные, следующей строкой эти же данные но сторно.