8.х ОБМЕН Импорт данных, обработка клиент-банк

Вообщем имеется такое небольшое задание:Конфгурация "Управление торговлей". Обработка Клиент-банк. Импорт данных из файла *.txt . Для операций с назначениями платежа содержащими определенное вхождение строки, поменять принадлежность к виду документа:
а. "РАСХОДЫ ИП" - Документ "Денежный чек", на основании чека автоматически вводить ПКО на основную кассу пользователя
б. "Удержана комиссия за выдачу наличных денежных средств" - Документ "Платежный ордер: списание ден. средств" ...
У меня такой вопрос: возможно ли поменять принадлежность к виду документа при помощи самой программы 1с, если да, то как именно, или придется изменять ручками в самом файле?

с помощью 1с можно почти все)
КОНЕЧНО можно! Перепишите обработку... под себя вот и решение)))

То, что можно переписать обработку-это понятно, я спрашивал про стандартыне средства, которые имеются в типовой конфе!

Однозначно писать свою обработку на базе стандартной "Клиент-Банк"

Если кто знает, подскажите где можно найти описание формата файла обмена данными 1с <-> КлиентБанка?.

Не знаю как у вас в раше, а у нас в белараше у разных банков разные клиент-банки и соответственно разные файлы экпорта из клиент-банка )

Это точно замечено у разных банков разные клиент-банки и соответственно разные файлы экпорта из клиент-банка и в клиент-банк.
Вот треба из 1с платжных поручении в формате мт100 или в мт102 в клиент-банк
Кто нить пробовал?

Пробовал В чем проблема-то? Читаем текстовый файл, создаем соответствующие объекты. по поводу форматов

не загонялся. Вижу файл - пишу обработку

Это конечно понятно, но некоторые клиент-банки имеют довольно полезную привычку генерить выписки в виде текстового файла в формате обмена с 1С. А стандартные конфигурации 1С вроде УПП или Бухгалтерии имеют привычку эти файлы хавать обработкой "Клиент-Банка".
Разработчики обработки "Клиент-Банка" наверняка пользовались каким то соглашением при ее создании, вот и хочется почитать документ, описывающий формат файла обмена.
Поискал на сайте v8.1c.ru не нашел. Подкиньте ссылку плз. если кто знает где такой файл лежит.

нужен очень такой обаботчик...

очень нужен такой обработчик!

Выложи текстовый файл экспорта из клиент-банк посмотреть

экспорт обычных платежных поручении в формате МТ100, как формат файла по заработной плате или как по пенсионкам из 1с 7.7 для Банк-Клиента. Так сказали в банке принимают их ПО банк-клиент

сори... 1с 7.7 написал, 8,1

Покажи файл.

Поле 20:
Определяет референс операции отправителя. Получатель должен сохранить референс для последующих вопросов к Отправителю.
Поле 32A:
Определяет дату зачисления денег, код валюты и сумму перевода.
Поле 50:
Определяет учреждение Клиента-инициатора.
Поле должно содержать ключевые слова:
• /RNN/12n - регистрационный номер налогоплательщика Клиента-инициатора;
• /CHIEF/60x - Ф.И.О. руководителя учреждения;
• /MAINBK/60x - Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения;
• /IRS/1n - признак резидентства;
• /SECO/1x - сектор экономики.
Поле также может содержать ключевые слова:
• /NAME/60x - наименование учреждения;

Поле 52B:
Содержит МФО и, возможно, наименование Организации-инициатора.
Поле 53a:
Содержит реквизиты Корреспондента Организации-инициатора.
Поле 54a:
Содержит реквизиты Корреспондента Организации-бенефициара.
Поле 57B:
Содержит МФО и, возможно, наименование Организации бенефициара.
Поле 59:
Определяет Бенефициара. Поле должно содержать ключевые слова:
• /RNN/12n - регистрационный номер налогоплательщика бенефициара;
• /IRS/1n - признак резидентства;
• /SECO/1x - сектор экономики.
Поле также может содержать ключевые слова:
• /NAME/60x - наименование Бенефициара;
Поле 70:
Содержит информацию о платеже. Поле должно содержать ключевые слова:
• /KNP/3n - код назначения платежа;
• /ASSIGN/62x 6*70x - назначение платежа;
В этом поле могут быть использованы ключевые слова:
• /NUM/9x - номер документа;
• /DATE/6n - дата документа;
• /SEND/2n - способ отправки документов:
 07 - электронный документ;
• /VO/2n – вид операции:
 01 - платежное поручение;
 18 – платежи в бюджет, а также уплата налогов
• /PSO/2n - признак специальной обработки:
 01 - обычный платеж;
 02 - заключительные обороты;
• /BCLASS/6x - код дохода по бюджетной классификации;
• /PRT/2n - приоритет документа, принимает значения от 01 (самый высокий); если ключевое слово в сообщении отсутствует, документу по умолчанию присваивается приоритет 50;

Ключевое слово /ASSIGN/ должно быть последним.

к сожалению, готовой обработки для такого файла у меня нету, нужно писать... либо поищите в просторах интернета.