8.х УПП Как откорректировать остаток на 60.21

В прошлом периоде, в документе Поступление товаров и услуг, ошибочно указали счет 60.21, у контрагента с галкой в договоре - Расчет в у.е.. По этому же контрагенту был аванс на 60.32.

Теперь нужно правильно отразить проводки что бы убрать остатки с этих счетов.

Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать. В валютных расчетах не сильна, поэтому боюсь упустить какой-то нюанс.

Сторно, мне кажется не подходит, приход был осенью 2014 года.
Корректировку долга наверно можно рассматреть, но есть сомнения, потому что недостаточно знаний по расчетам в у.е. и валюте. "А вдруг че..."
В поступление, которое не верное, есть проводки 08.04-60.21 и 10 и 19

Вообще да, материалы пришли на 60.21, а оплата по ним прошла по 60.32 и вот так они и висят, и теперь нужно перекинуть с одного на другой.

Вот я сейчас пробую сделать корректировку долга - Перенос задолженности. Валюта в шапке - рубли.
Закладка - Увеличение долга, указываю валюту, сумму в валю и курс взаиморасчетов, как было на момент в документе ПТУ. Счета учета 60.21 и 60.32 соответственно.

Вот, а курсовая разница, это никак не касается или я глупость спросила?

да, закрылось в ноль на 60.21 и 60.32.
Т.е. еще нужно сделать Переоценку валютных средств? или что? просто я с валютой на "вы"

Спасибо.
Завтра бухгалтер будет запускать переоценку, посмотрим.