8.х УНФ Как правильно провести расход на командировку в УНФ?

Подскажите, кто уже сталкивался... Как правильно провести расход на командировку? деньги со счета уже заплатили. Необходима привязка на что были потрачены, но чтобы расход не падал на себестоимость товара. Может через авансовый отчет?

Да. Именно Авансовым отчетом. На вкладке "Выданные авансы" указываете документы списания со счета, а на вкладке "Услуги" указываете "командировочные расходы, суточные, билеты и т.д.

Спасибо большое.