8.х БП книга продаж

Если логически рассуждать - период выгрузки... Т.е. в выгружаемый период не попали документы из книги продах (более ранние). Просто проверьте есть ли в БП в книге документы ранее даты начала выгрузки.

Раз сумма меньше - что-то с оплатами.
Нужно брать 1 контрагента где косяк и разбираться с авансами и оплатами по нему. Думаю поняв с одним все остальные "выровняются" по аналогии

Может, счета-фактуры на аванс в БП не перешли??? В документе "Формирование записей книги продаж" вкладка "С авансов" заполнена?

А аванс есть по контрагенту у которого сумма меньше в книге?

Неужели в торговой деятельности бывает такое, что нет авансов.???(покупатели что предоплату никогда не вносят??) Может, тут собака зарылась??? Думаю, надо заполнить эту вкладку, предварительно сформировав счета-фактуры на аванс (одноименная обработка есть).

Кхххмммм... Так кажется речь идет о книге продах.... Товар-то у вас покупают и платят за него! Или покупаете сами у себя?))))

Простите, я недопонял..проблема в чем? В том, что не все документы реализации перешли из УТ в БП? Или перешли все, но суммы реализации разные??? Или проблема в том, что все перенеслось нормально, общая сумма реализации за период в УТ и БП совпадает, но данные по книгам продаж не сходятся??

При перепроведении "косячного" документа никаких коментариев?