8.х БП Корректировка НДС в закрытом периоде

Я так понимаю, контрагент, оказывающий вам услуги, откорректировал реализацию в сторону уменьшения, да? Т.е. типа сторнирвал?

В общем, у меня есть 2 варианта. Один посложнее, но может оказаться более правильным, если посоветоваться с бухгалтером по поводу корректного отражения операций в части проводок, плюс очень внимательно надо их отражать в разрезе всей аналитики (т.к. этот вариант предполагает ручное отражение операций).
Второй вариант попроще, но немного странноватый....Но общая суть, думаю, верна, в том числе в части отражения НДС.

Вариант 1. Документом "Операция (бух. и нал. учет)" отражаем движения по регистрам бухгалтерии (т.е. проводки по бух. и нал. учету).
Здесь вам надо:
а) Отрегулировать взаиморасчеты с контрагентом (60 счет).
б) Уменьшить расходы, которые вы отнесли на счет затрат.
Думаю, подойдет проводка: Дт 26 (или на каком счете у вас услуги связи учитываются?) Кт 60 (сумма с минусом).
в) Начислить НДС в бюджет. Дт (не знаю) Кт 68
Почему начислить, думаю, понятно, да? Вы же когда услугу приходовали, посадили НДС на 19сч, тем самым приняв его к вычету. Сейчас оказалось, что сумма услуги меньше, поэтому принятый ранее на соответствующую сумму НДС надо доначислить.
Это были бухгалтерские проводки.
Теперь надо сделать движения по регистрам накопления - т.е. по регистрам подсистемы учета НДС. На основе этих регистров заполняются книга покупок и книга продаж.
Думаю, для этого можно воспользоваться документом "Отражение начисления НДС". Посмотрите этот документ, поизучайте...
Работенка, конечно, кропотливая....Поэтому предлагаю 2 вариант:

Вариант 2. Оформить документ "Реализация товаров и услуг". Иными словами продать вашему контрагенту эту же самую услугу на сумму 5000 руб. НДС обычным образом начислится по реализации. В части доходов и расходов тоже всё тип-топ (то, что при поступлении ранее отразилось в расходах (видимо на 26 счете) при реализации отразится в доходах (на 90 сч)) И всё. Потом только взаимозачет надо будет оформить между 60 и 62 сч. (Документом "Корректировка долга"), т.к. у вас сумма зависнет на 62 счете.
Понимаю, странно продавать услугу вашему поставщику этих же услуг.
Но я предлагаю именно второй вариант в виду его простоты и гипотетической правильности

Можно, кстати, еще ответов подождать....
Может, кто предложит более правильный нормальный вариант...