8.х УПП Налог на прибыль

Тема не новая, но хотелось бы подытожить.
При наличии убытка, сумма налогов должна уйти на 68.04.2, а с него на 09. Всё это бухгалтер делает руками в Бух.Операции.

Неужели этот механизм не реализован в программе? Или есть какая-то секретная настройка?
(УПП 1.2.32, и, насколько я знаю БП 1.6)

А в учетной политике установлено, что вы используете ПБУ 18/02?

Конечно. Вы, вероятно, не сталкивались с убытками

Примера ради создала организацию, купила товар задорого, продала дешевле, закрытие месяца нормально нарисовало указанную проводку с 09 счетом. Но у меня БП 1.6, по УПП не могу сказать ничего

а что осталось на 68-м?

НДС
Проводки в закрытии получились такие:

хорошо. Сделай то же самое и в следующем месяце и посмотри что получается

То же самое.

весьма странно........
В чем может быть причина того, что у меня это не работает?

Ну насколько знаю должны быть выполнены такие условия:
- Установлен учет по ПБУ 18/02 у учетной политике
- Указаны ставки налога на прибыль
- Есть собственно убыток

Повторюсь, что проверяла в БП, возможно в УПП нужны еще какие-то танцы с бубном..
Конфу, кстати, правили?
Бух.справки корректно внесены, аналитика заполнена?

Посмотрели как это дело происходит в одной из наших организаций в базе БП. Там всё ровно.

Недоработка УПП? С трудом верится

Создал мифическую организацию и декабрем вогнал в убыток. Расчет налога прошел как положено, и на счете 09 появилась сумма.
Дальше нашел следующую закономерность:
Если год НЕ закрывать, то и в январе все хорошо закрывается. А если закрыть, то происходит та самая хрень...

Всё, ребята! Сделал!
Если вдруг кому придется столкнуться, рассказываю:
на конец года должен быть остаток по НУ Дт 91.01 на сумму, равную базе расчета суммы по вашему 09!
Т.е. если на 09 100р, то на 91.01 (НУ!) должно быть 100 / 20% = 500

Если же у вас не ввод остатков, а "старая" база, то при закрытии года не ставьте галку "Закрытие счетов НУ" (если у вас убыток и участвует счет 09)

Удачи!

извиняюсь! не 91.01, а 99.01!!!

Апну тему.
Столкнулись с переносом убытка из Бухгалтерии 2.0 в КА при вводе начальных остатков.
Какие проводки делать в Бухгалтерии 2.0 мне понятно. Руководствовалась ИТС. Убыток прошлого года подхватыватся, попадает в определение финансового результата и декларацию по прибыли.
А вот в КА не получается правильно сделать.
Наткнулась на эту тему, точнее нижний пост.
Появилось несколько вопросов к shurikvz .

Почему именно на 1 января? Если, например в Бухгалтерии эту же операцию сделали до реформации баланса. И по факту имеем остатки по Д 09 "Расходы будущих периодов" сразу.

Тут должна быть сумма из п. 1, но увеличенная в 5 раз, т.к. налог на прибыль 20 %. Или я не права?

И ещё что у вас происходит с 84 счетом "Непокрытый убыток прошлых лет"? Он есть? (это к тому, что операции вы делаете 01 января, а не 31 декабря)

В целом попробовала делать, как описал shurikvz, но автоматически при получении прибыли документом "Определение финансовых результатов" ничего не списывается.

Спасибо за ответ.
Тогда сразу допишу ещё, что у меня вызывает некоторые вопросы, касаемо переноса остатков.
В Бухгалтерии 2.0 фигурирует счет 97.21. И плана счетов налогового учета как такового нет.
А в КА нужно уже использовать по НУ 97.11.
По факту сейчас правлю внесённые остатки руками уже в Комплексной.
Конечная цель правильно внести данные по убытку 2013 года со счетов из Бухгалтерии, чтобы они корректно подхватывались в операциях Закрытия месяца и отражались в декларации по прибыли в КА.

Ещё раз проделала эту операцию. Результат у меня тот же. Сейчас выложу скрины.
shurikvz, можете посмотреть, что у вас происходит в оборотке по БУ со счетом 97.21 в период 31.12.11-31.01.12?

Спрашиваю, потому, что этот сет не даёт мне покоя))
Как и вы делала всё в 1 документе - и ввод по 09 по БУ, и по 97.11 по НУ и ВР. Сейчас в тест-версии № 2 к указанным проводкам добавила ещё счет 97.21 по БУ на сумму как по 97.11. Иначе счет 000 "подвисал" на эту сумму. В этом случае картина по проводкам при закрытии месяца поменялась. Скрин тоже выложу.