8.х Не закрывается 25 счет в НУ

Добрый день!
У нас такая проблема. Изначально закрывали 2015 год все было нормально, закрыли 1 квартал 2016г. тоже все закрылось. Потом нечаянно влезли в 2015 год и перепровели документ, после этого еще раз перезакрыли год 2015. С этого момента 25 счет полетел, теперь он закрывается по БУ, а по НУ некоторые статьи не подхватывает. Подскажите пожалуйста что делать(((. В учетной политике вроде все настроено. Не можем понять это из-за того что перепровели документ или просто слетели настройки. Либо когда было обновление программы, слетели настройки 2015 года из-за того что период был открыт. Помогитееее плиззз.

До июля 2015 года у нас была упрощенка, с 1 июля 2015 года мы перешли на общую систему. Я так понимаю нам 2 эти системы не отделяли друг от друга, а при переходе просто поставили галочку где то в начислении з/п. Статьи которые не закрываются относятся к прямым расходам ( косвенные все закрываются). 20 счет закрывается, но почему то на разные суммы.