8.х Некорректная проводка

Подскажите, что делать. При Закрытии месяца 25 счет в БУ закрывается на 20, а в НУ на 90.08.1. При проведении технологического анализа бухгалтерского учета выходит ошибка: Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция KMZ00000006 от 31.01.2011 23:59:59". Проводка - Дт 90.08.1 Кт 25

У вас этот расход в НУ принят как косвенный, соответственно и относится на 90.08. Смотрите учетную политику, -> вкладка "Налог на прибыль" -> кнопка "Указать перечень прямых расходов". Все, что здесь указано, будет относиться к прямым расходам, остальное - к косвенным.

В том и дело, что все указано, а В НУ все равно списывается на 90.08