8.х БП нет записи в книги доходов и расходов

Да я, вроде, выше описал все, что надо сделать.
Ну ладно....
Если с самого начала, то как-то так:
1) Оплачиваете ОС поставщику (документ "Списание с р/с").
2) Приходуете ОС (документ "Поступление товаров и услуг", закладка "Оборудование", счет 08.04)
3) Вводите ОС в эксплуатацию (документ "Принятие к учету ОС").
Тут в поле "Событие ОС" поставьте событие с видом "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию".
На вкладке "Бухгалтерский учет" порядок учета поставьте "Начисление амортизации".
На вкладке "Налоговый учет (УСН)" порядок включения стоимости в состав расходов (УСН) установите "Включить в состав амортизируемого имущества".
Ниже есть табличное поле с колонками "ОС, Дата оплаты, Сумма оплаты". Если оплата ОС поставщику прошла раньше, чем документ "Принятие к учету ОС" (т.е. как в моем описании...оплата идет первым пунктом), тогда в эту таблицу надо добавить строку. Дату и сумму оплаты заполните из документа оплаты поставщику (пункт 1). Если оплата проходит позже, тогда не надо заполнять эту таблицу. В этом случае после оплаты создаете документ "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП" (меню Операции - Прочие операции).
Всё!
Теперь делаете закрытие месяца и обращаете внимание на закрытие последнего месяца квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). Именно там должны приняться расходы.

Это как-то связано с оплатой основных средств?
Или это другой вопрос?

Если это оплата ОС, то вид операции должен быть не "Прочее списание", а "Оплата поставщику".

Если это отдельный вопрос, то какую галочку Вы имеете в виду?

"Прочее списание" - оно на то и прочее, что по сути программе не известно, надо ли садить расход в КУДиР или не надо. Тут бухгалтер должен сам принять решение и отрегулировать принятие расхода.
Это делается по кнопке "КУДиР". Там снимаете галку "Автоматическое определение доходов и расходов" и заполняете нужные поля.

Если я правильно понял вопрос.

1. Ставьте дату первого платежа.
2. Не поднимайте старые темы, создавайте свои