8.х ЗУП Ошибка при проведении справки 2-НДФЛ

Сформируйте "Расчетную ведомость" по сотруднику за 2014 год... Сравните суммы начислений и удержаний НДФЛ

Посмотрите сторнировку в документе по б/л - на какую сумму и за какой период при этом взялся НДФЛ? Похоже, у вас доход ушел в 2014, в налог не подтянулся.

Не, при чем тут вычет? На картинке сумма дохода именно что не сходится, если ее просуммировать по месяцам. Вычет вычитается только в облагаемой, а общая сумма дохода берется без учета вычета.

Больничный лист у вас в регистр НДФЛ сведения о доходах сторно за декабрь с какой датой получения дохода пишет? Должен быть декабрь. И в месяце налогового периода тоже должен быть декабрь.

Попробуйте сверить данные по регистрам НДФЛ сведения о доходах и НДФЛ расчеты с бюджетом с месяцами налогового периода 2014 года. Скорее всего где-то там перекос сидит.

Это тоже нормально. Доход отсторнировался. Если посчитать сумму по месяцу налогового периода = декабрь 2014, то получится 25405.11 - ровно то, что указано в справке в декабре по коду 2000.

А вот полезла в модуль формы обработки "Подготовка данных по НДФЛ" и увидела свою такую правку:

Код:

// Подбиралось на начало месяца: 
// если подбираем на 17.02, то не брались исправления и перечисления, сделанные с 1 по 17 февраля
СправкиПоНДФЛ.ПрочитатьДанныеСправки(ТекущаяСтрока, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОДоходах, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОВычетах, ДокументОбъект2НДФЛ.СуммыНалогов, НалоговыйПериод, 
Организация, мГоловнаяОрганизация, ?(НалоговыйПериод + 1 < Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.ОКАТО_КПП, ДокументОбъект2НДФЛ.ОКТМО_КПП), КонецМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата)+1, НалоговыйПериод + 1 >= Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.НеВключатьДоходыПоЦеннымБумагам);
//СправкиПоНДФЛ.ПрочитатьДанныеСправки(ТекущаяСтрока, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОДоходах, ДокументОбъект2НДФЛ.СведенияОВычетах, ДокументОбъект2НДФЛ.СуммыНалогов, НалоговыйПериод, Организация, мГоловнаяОрганизация, ?(НалоговыйПериод + 1 < Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.ОКАТО_КПП, ДокументОбъект2НДФЛ.ОКТМО_КПП), НачалоМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата), НалоговыйПериод + 1 >= Год(ПроведениеРасчетов.ДатаПереходаНаКодыОКТМО()), ДокументОбъект2НДФЛ.НеВключатьДоходыПоЦеннымБумагам)

Там данные подбирались на дату НачалоМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата). Я у себя исправила на КонецМесяца(ДокументОбъект2НДФЛ.Дата)+1.
Т.е. возможно программа у вас просто не видит исправление, сделанное 2015 годом, хотя таки должна.

Посмотрите какая дата заполнения файла у вас стоит. Может быть надо просто ее подвинуть на март например.

А остальные месяцы 2014 года по НДФЛ сведения о доходах построчно со справкой идут? Особенно если посмотреть на начало 2014 года, может быть там было что-то из 2013 года...

Там, если по модулю посмотреть, по доходам в приницпе все берется именно из этого регистра.