8.х Ошибка при возврате из бюджета

Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая: в мае-июне был проведен зачет по налогу на прибыль с НДС, а также ФНС вернула переплату по налогу на прибыль на расчетный счет. Вообщем смысл такой, что 68.04.1 (68.04.2 не используем, т.к.обходимся без ПБУ 18/02) с Дт переходит на Кт. По проводкам все легло нормально, но при закрытии месяца 1С-ка скорреспондировала 68 счет с 99, сторно, или «с минусом», как раз на эти же суммы, изменив при этом финансовый результат. Отсюда исказилась бухотчетность ну и т.д.
Пробовали через "Результат проведения документа" (в "Закрытии месяца") включить "ручную коррректировку" и обнулить сторнируемые цифры, но есть опасения на будущее, т.к. ни разу на практике такую корректировку не делали.
Может быть у кого то была схожая ситация - поделитесь опытом, как справиться с такой проблемой.
Заранее спасибо!

Ну раз

то лезть в конфигуратор, снимать с поддержки и править код закрытия самим. Т.к. 1Ска исходит из того, что Вы действуете в рамках Российского (или другого, в зависимости от конфы) законодательства. А не применяете его, законодательства, нормы выборочно.

Для начала рекомендую программеру поковырять код в отладчике и выявить момент когда и почему (при каких условиях) программа делает проводку, которая вам не нужна. Возможно срабатывает дополнительное условие, параметры которого меняются без изменения конфигурации (какая хитрая галка в настройках, или еще чего где).

Спасибо! Программиста только нет под рукой, а действуем то в рамках закона: не используем 18/02 потому что статус малого предприятия это допускает. Просто ситуация на деле не очень типичная