8.х БП Остаток на 20-ом счете после закрытия месяца

Здравствуйте! БП 2.0.62.5, При закрытии месяца не закрывается 20 счет, ошибка не выдается но остается сальдо, возможно тема избитая, но при просмотре всех подобный тем, и попробовав все предложенные решения так и не получилось закрыть 20 ый счет.
Организация на УСН, распределение расходов на основное и вспом. производства для услуг сторонним заказчикам: по выручке, для услуг собств подразделениям: по объему выпуска
Аналитика у всех документов заполнена, по анализу субконто по номенклатурным группам есть и 20 и 90 счет, но после закрытия месяца по "основной номенклатурой группе" и НГ "собственная продукция" остается сальдо, уже все что можно перепроверяла, подскажите что еще можно посмотреть
на первом скриншоте осв до закрытия 20-ого счета, 2-ой - анализ субконто по НГ, 3-ий ОСВ после закрытия с аналитикой по НГ