8.х УНФ Отбитие чека на часть суммы

Клиенту отгрузили товар. Он оплатил часть от суммы отгруженного товара, например, 30%. Через неделю еще 30% и еще через неделю - оставшиеся 40%.
Как правильно отбивать кассовые чеки в этом случае?

Если не ошибаюсь. кассовый чек отбивается в момент полной оплаты за товар. Но тогда как в 1С это отображать? Заводить фактические поступления от клиента в день оплаты, а в день поступления последней суммы, заводить сумму полностью, пробивать чек на всю сумму, а предыдущие частичные поступления удалять?
Но тут и минусов много получается, да и неудобно.

То, как правильно (что закреплено законодательно) и то, что позволяет существующая ККТ - несовместимые вещи.

А планируемые в законодательстве изменения и заявления ФНС, что не будут пока гоняться за нарушителями, говорят о том, что стоит (подо)ждать, если не хотите пополнить ряды пациентов псих-диспансеров

Посм, например, 4 видео

• 1С:Лекторий. 29.09.2017. Хроники 54-ФЗ: новости законодательства, практика применения, рекомендации по применению онлайн-касс, ответственность
  
  В ходе 1С:Лектория 29 сентября Андрей Владимирович Бударин, начальник Управления оперативного контроля ФНС России, рассказал про ожидаемые сроки переноса обязательного применения онлайн касс для ряда видов деятельности, вопросы нормативного правового регулирования работы с онлайн-кассами, сложившуюся практику применения ФЗ-54 и ответственность за его нарушение, рекомендации по переходу бизнеса на онлайн-ККТ, а также ответил на вопросы присутствующих. Обращаем внимание, что именно управление оперативного контроля ФНС отвечает за реформу ККТ – за идеологию и автоматизацию (в части формирования ТЗ) на стороне ФНС
  http://its.1c.ru/lector/21055768

Вы бы, хоть, название-заголовок последней темы посмотрели в этом же разделе форума:

• Документ "Поступление в кассу" и проблемы печати чека с признаком "Аванс".

.Ошибаетесь
В соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона N 54-ФЗ разработан приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию", предусматривающий соответствующие признаки способа расчета, в том числе при частичной оплате, авансе.
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-FNS-Rossii-ot-21.03.2017-N-MMV-7-20_229_/

Читайте, знакомьтесь

Цитирую:
=============================
Значение реквизита
Перечень оснований для присвоения реквизиту "признак способа расчета" (тег 1214) соответствующего значения реквизита
Формат ПФ
==============================
1
Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
"ПРЕДОПЛАТА 100%" или "1" или может не печататься
2
Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
"ПРЕДОПЛАТА" или "2" или может не печататься
3
Аванс
"АВАНС" или "3" или может не печататься
4
Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета
"ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" или "4" или может не печататься
5
Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
"ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ" или "5" или может не печататься
6
Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
"ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" или "7" или может не печататься
7
Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)
"ОПЛАТА КРЕДИТА" или "9" или может не печататься

Не удалять, а засчитывать предварительную оплату.
Как делается в УНФ - не знаю (и не хочется), но в бухгалтерских конфигурациях это проводка Дт 62.02 Кт 62.01, делается документом реализации (продажи).
Док-нт "Счет-фактура выданный" на основании док-нта "Поступление на расчетный счет" делает проводку Дт 76.АВ Кт 68.02

А получение предварительной оплаты от покупателя Дт 51 Кт 62.02 документом "Поступление на расчетнй счет"