7.7 Отчет "Акт сверки"

Помогите пожалуйста разобраться.Необходимо отладить форму акта сверки во вкладке "Отчеты".Нужно в поле "наименование операции, документы" указывать реквизиты первоначального документа.
Он выдает Операция- оплата(допустим). А нужно Операция- п/п номер 01 от 10.10.2006 на п/с Хохлову за мед(к примеру)

Если еще актуально: Какая у Вас конфигурация?
P.S.: У меня в УСН 1.3 так было, что вместо номера и даты входящего документа оплаты проставлялись номер и дата выписки банка. Поправила.