7.7 Отражение расходов по оплате труда

Добрый день. Помогите пожалуйста. Конфигурация 7.70.175. УСН + ЕНВД ( УСН 15%).
1. Провожу выплату аванса. При закрытии месяца программа все выплаченные суммы включает в таблицу "Информация о распределении расходов по видам деятельности, облагаемым и не облагаемым ЕНВД". Делает все правильно.
2. Провожу выплату зарплаты. Эти выплаты в эту таблицу не попадают.
В проводках у каждого работника появляется строка " ДФЛ.НУ - учтены расходы не принимаемые к НУ ( при выплате аванса такой строки не выходит).
Проверила: Справочники- Виды начислений работникам- зарплата-для целей налогообложения расходы принимаются.
Как сделать так, чтобы выплата зарплаты попадала в таблицу распределения расходов? Спасибо.

Выплата зарплаты всегда в начале месяца, а аванса в конце месяца. С последним днем месяца не совпадает.

Начисление делается последним днем месяца, причем в проводках по начислению у каждого работника есть строка по кредиту: ДФЛ.РУ начисления, подлежащие распределению, а при выплате по дебету ДФЛ.НУ -учтены расходы не принимаемые. Суммы к выплате зарплаты есть всегда.

При закрытии месяца:
Дебет ДФЛ.РУ Кредит ДФЛ.НУ 15000
При выплате зарплаты:
Дебет ДФЛ.НУ 15000.
Причем, при выплате аванса не используется ни ДФЛ.РУ, ни ДФЛ.НУ. Используется только Дебет Н04 (отражен факт расхода) и все попадает в таблицу для распределения.

При начислении зарплаты в последний день месяца по дебету Н02.3 отражается только аванс.

Нет, сумма выплаты= сумма начисления - НДФЛ.
В день выплаты зарплаты я сделала вручную проводки:
по дебету Н02.3 сумма выплаченной зарплаты
по дебету Н02.3 сумма НДФЛ.
Эти суммы попали в таблицу по распределению расходов. А мне этого и надо.

што мешает выплатить зп по ведомости доком выплатазп? к чему это героизм с ручными проводками

посмотрите оборотку по дфл.ну и дфл.ру с начала года может наведетесь

да все у нее работает, у нее суммы на дфл.ну висят, вот и списываются.

У вас с самого начала такая картина или только с какого-то момента?
[/quote]
С самого начала...

так что там у тя и откуда по оборотке на дфл.ну

так что там у тя и откуда по оборотке на дфл.ну
В последний день месяца (закрытие)6
Дебет ДФЛ.РУ Кредит ДФЛ.НУ 15000

На дату выдачи зарплаты:

Дебет ДФЛ.НУ 15000

это я уже видел в сообщ.выше
а карточку слабо привести
вот и разбирайся откуда у тя кредит

я не знаю как это сделать..