8.х БП Отрицательные суммы по НДС

Для того, чтобы включить НДС в стоимость приобретенных товаров.
Т.е. сумма НДС в этом случае сядет на сч. 41 (или 10) вместе с товаром (или материалом).

Такое возможно, например, когда организация наряду с общим режимом налогообложения применяет ЕНВД.
По деятельности, облагаемой ЕНВД, НДС не платится, соответственно, на вычет взять его нельзя, поэтому он учитывается вместе с товаром.

Если у Вас нет операций, которые освобождаются от уплаты НДС, указанная галка всегда должна быть сброшена. Т.е. "приобретенный" НДС не должен включаться в стоимость товара, а должен садиться на 19 сч.

Раз Вы - плательщики НДС, то учитывать НДС, конечно, надо Поэтому эта галка должна быть установлена.

Галка "Сумма включает НДС" на проводки не влияет. Влияет только на отображение в документе.
Если галка установлена, то в колонках "Цена" и "Сумма" данные будут с учетом НДС. Если галка сброшена, - то без учета НДС. Т.е. тут как Вам удобней забивать приход, так и делаете (хотите - ставите, хотите - не ставите эту галку).

Кстати, если Вы не являетесь плательщиками НДС (например, применяете УСН), галка "НДС включать в стоимость" должна быть установлена.

1. В общем, да. Если флаг установлен, то НДС учитывается. Если флаг сброшен, НДС не будет в принципе. Это не то же самое, что "Без НДС" или "НДС 0%" (в этом случае учет НДС ведется, просто это ставки такие - Без НДС или 0%). А при снятом флаге для данного документа вообще нет такого понятия, как НДС.
Например, таким образом можно %-ты по кредиту начислять ))

2. Да. В каждой строке документа в колонке "Сумма" в сумму уже включен НДС.

3. Нет не должны. Они могут быть и установлены.
Если это УСН или ЕНВД, 19 счет вообще не используется. Всегда должна стоять галка "НДС в включен в стоимость", тогда и проводок по 19 счету не будет.

[off]Дополню.
Это, скорее, удобно для УСН. Чтобы расходы сели в книгу автоматически. При ОСН можно ручной операцией проценты начислять.
С Вашим вопросом это не связано...просто, раз уж я написал ))[/off]