8.х УНФ Передача работ в сторонний сервис

Добрый день!
Подскажите как правильно оформить цепочку -
1.Прием техники в ремонт-2.передача в сторонний сервис-3.возврат из стороннего сервиса-4.выдача заказчику.
На основании приёма в ремонт создаем заказ покупателя, на основании заказа покупателя создаем заказ поставщику, на основании заказа поставщику создается только приходная накладная, правильно ли это?
Сторонний сервис ведь выставляет нам акт выполненных работ, но где его заводить?

Мне видится эта цепочка очень элементарно

1. Заказ покупателя
Пишем в нём н-р: "Услуга по ремонту" = 1000р
2. Клиент вносит оплату 50% (т.е. 500р)
3. Создаём на основании заказа покупателя - заказ поставщику
Пишем в нём н-р: "Услуга по ремонту от поставщика" = 500р
4. Получает от поставщика услугу (т.е. акт) делаем приходную накладную в услугах заполняется номенклатура на основании заказа поставщика
5. Отгружаем услугу клиенту по расходной накладной \ акту
6. Получаем доплату от клиента (т.е. 500р)

Итого по расчёту

1000р стоит ваша работа
500р себестоимость работы
500р прибыль с заказа

Спасибо! Так и делаем, просто думал приходная накладная и акт выполненных работ от поставщика это разные вещи.
Сейчас понял, тему можно закрыть, спасибо ещё раз!

Опции темы - решено )

Здравствуйте.
Вы логично рассуждаете, но по отчетам вся сумма, полученная с заказа за услугу, идет в прибыль, и то что мы оплатили сторонним поставщикам услуги, на себестоимость не падает...(((
Можно эту тему открыть или заново такую же поднять?

Соглашусь, давайте продолжим тему.

ОК...
Заказ-наряд это тоже Производство, но только Работ.
Рассмотрим в текущей конфигурации...
Внутри ЗН мы имеем возможность включить Прямые затраты:
- материалы в закладке Работы (нижняя часть)
- распределение зарплаты в закладке Зарплата (начисление зарплаты исполнителей).
Это мы можем сразу увидеть в Ещё-ОтчётПоДвижениям в разделе Регистр накопления Доходы и расходы

В приведённой как вариант цепочке-примере мы имеем связанные затраты в виде сторонних услуг, которые идут уже не как Прямые затраты, а как затраты в отношении Финансового результата, т.е. распределяемые соответствующей галочкой при закрытии месяца.
Предварительно, можем увидеть их здесь:


Смотрим в таком же разделе Доходы и расходы. Учитываем, что картина до расчёта фин.результата (при закрытии месяца) и после будет различаться.

Отмечу, что всё это рассмотрено в отношении данного примера.
В отношении прямого распределения конкретных затрат на конкретный ЗН мне нужно ещё некоторое время. Возможно более опытные форумчане отпишутся быстрее.

Короче....
Получается только так:
Приходуется "Услуга сторонней организации", но заведенная в номенклатуру как "запас". И тогда при использовании в заказ-наряде во вкладке материалы, все ложится как надо по отчету.
Т.е. Открываем З-Н. Добавляем работу... например "Покраска авто". (но поскольку мы не красим, то мы идем в соседнюю мастерскую и договариваемся о покраске на N...ую сумму), на основании З-Н делаем заказ поставщику (мастерской) и приход Услуги, но как товара на эту N..ую сумму. добавляем в З-Н во вкладку материалы (она активна только тогда когда выбрана именно работа).
Соответственно нашему клиенту озвучиваем сумму на 1.5 - 2 т.р. больше. И тогда в отчетах на себестоимость падает N... сумма, в выручку вся сумма с З-Н, а в прибыль эта разница.
Вопрос в том, так будет правильно оформлять?