Помогите разобраться с "Отчет комитенту о закупках"

Доброго времени суток!

Ситуация следующая:

Мы приобретаем товары у своего поставщика в качестве агента и перевыставляем их своему принципалу, согласно агентского договора.
К примеру, в день может быть три поступления товаров и услуг от одного Поставщика. Когда формируем "Отчет комитенту о закупках" на три этих поступления формируется одна общая счет-фактура.
Можно ли сделать так, чтобы на каждое поступление автоматически формировалась своя счет-фактура??

Разделите договор.

А как можно его разделить? Ведь в "Отчет комитенту" мы явно указываем только один договор, по нему и заполняем поступления