8.х УНФ Поступление товаров с НДС при УСН

Как правильно заносить, поступлении товара с НДС при УСН?
Имею Организацию УСН В настройках стоит БезНДС, вся номенклатура БезНДС.
Поставщик Даёт документы с НДС. Стоит вообще заносить поступление с выделенным НДС и как правильно его занести? Конечная продажа БезНДС будет.
Или же в ценах поставщика поставить, что НДС включаетается в Цену. И в документе указывать уже цену вместе с НДС.

Уточните УСН какая у Вас?

Доходы - Расходы.

В номенклатуре стоит БезНДС.
У Контрагента не нашел где настроить, можно только в ценах контрагента указать что НДС не включен или Включен в цену.
При занесени прихода, В табличной части нет НДС. Появляется если нажать на сылку Цены контрагента и выбрать что облагается НДС. После этого появляется столбец НДС и везде БезНДС приходиться каждую строку перевыбирать 18%.
Можно как то это с автоматизировать?

Да Все так и есть, проставил в номенклатуре НДС 18% в приходе подставляет 18%, а в продаже безНДС. Спасибо

Тогда понятно, что основной смысл вопроса в методике списания НДС в затраты.
К примеру, найденные по поиску ссылки 3-х летней давности
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=141755
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=680173#680173
http://pommp.ru/usn/vhodnoy-nds-pri-usn-uchityivaem-v-rashodah-bez-posledstviy/

Точнее, как этот вопрос реализован в 1С:УНФ.

Вот как сказанное автором и ответившими ему выглядит в УНФ:


Как сказано в Справке по этому:
"Налоги. Группа реквизитов:

• 
  
• Налогообложение. Тип налогообложения продажи товаров и услуг налогом на добавленную стоимость.
• Сумма включает НДС. Возможны два варианта заполнения суммы НДС в документах. Если этот флажок установлен, то предполагается, что НДС уже включен в сумму документа. В графе "Всего" отображается сумма с включенным НДС. НДС вычисляется исходя из суммы по каждой позиции и ставки НДС, указанной в документе. Если флажок не установлен, то в сумму по документу (графа "Всего") не включается НДС."

Оба пункта в УНФ для УСН скорее не реализованы.
Первый пункт - в отношении налогообложения, т.е отнесение в затраты. Второй пункт - как, ну никак не относящийся к реальному документу, как таковому, а в отображении колонки НДС и метода расчета итоговой суммы в данной форме Накладной.
Размышления больше теоретические, но что-то я не наблюдаю в самих документах по Ещё-ОтчетПоДвижениям, чтобы НДС выделился отдельно в Затраты при выставленном налогообложении организации - УСН. Опять же налогообложение организации - УСН и только. Какой конкретно УСН выбрать возможности нет. Отсюда вывод - калькулятор в руки и АЛГА! ...Извините, т.е. вперёд.

Сдаётся мне, что это неправильно...

Почему же? Как правильно тогда?

Извините. Тут я был не прав в отношении Вашего вопроса проставления ставки в документе. Действительно, указанная в номенклатуре ставка НДС - это значение подставляемое по-умолчанию в документы, но только при указании цены с НДС.