8.х БП Поступление товаров

Думаю в документе "Поступление товаров и услуг" во вкладке "Счет-фактура" нужно поставить галку Отразить вычет НДС в книге покупок
ЗЫ: в Вашем случае на 1 рис. поставить галку ))))

Я пару раз описывал, как это работает. Да и не только я...Если поискать, можно найти...))

Что касается книги продаж, то там теперь только один способ: записи книги продаж формируются первичными документами (документом "Реализация ТиУ").
Документ "Формирование записей книги продаж" не нужен (в большинстве случаев).

Там говорится про счета-фактуры на аванс.
Это немного другое.
Видимо, Вы их не сформировали.
Есть обработка, которую обязательно надо запускать раз в квартал (меню Продажа - Ведение книги продаж - Регистрация счетов-фактур на аванс).

Ой, прошу прощения.
Проглядел, что это авансы ВЫДАННЫЕ.
Надо ли делать счета-фактуры, думаю, решать Вам. Это, насколько знаю, право налогоплательщика, а не обязанность. В программе даже нет обработки по формированию таких счетов-фактур.

Мы не делаем.
Т.е. НДС к вычету берем только по поступившим товарам, услугам.
С авансов не берем.

Если брать с авансов, то при поступлении товаров надо этот НДС как-то вернуть.
С авансами ПОЛУЧЕННЫМИ это все автоматизировано, а вот с авансами ВЫДАННЫМИ...даже не в курсе.
Повторюсь, мы не делаем...
Делать ли Вам, - решать Вам )

Это не ошибка.
Считайте это информационным сообщением )

Может, это и было бы ошибкой, если бы Вы регулярно выписывали такие счета-фактуры, а тут забыли. И то это была бы не ошибка, а упущение )))

Вообще, мне кажется, это главбух решает....брать или не брать к вычету НДС с полученных авансов.
Если Вы не берете к вычету такой НДС, просто не обращайте внимание на это сообщение.
Никакой ошибки тут нет.