[РЕШЕНО] При начислении налогов с ФОТ формируется некорректная проводка

При закрытии месяца по 2 людям делается такая проводка
Д50,1 К 69,1 .
Начисления и закрытия перепроводил не помогает.
Может кто сталкивался с подобным?

Тему можно удалить или закрыть.
Проблема была в том чтоб бухгалтер создал приходный кассовый ордер с проводкой Д50.1 К70 на возврат излишне полученной суммы з.п
соответственно и излишне начисленная сумма по фсс возвращалась в кассу.