8.х УНФ Приходный кассовый ордер

1С:Підприємство 8.2 (8.2.17.153) Управление небольшой фирмой, редакция 1.4 (1.4.5.25)
Такой вопрос. В чем суть флажков "Является документ авансом "ДА" "НЕТ"". Как правильно пользоватся этим назначением?
Мои наиблюдения такие, что если ставить флажок на "ДА", то можно провести любую сумму, независимо от задолжности контрагента по указанному договору, а если поставить "НЕТ", то максимальная сумма которую можно провести будет равнятся сумме задолжности по договору. Если кто то разобрался в этой штуке, помогите. Что будет если я принял аванс, потом провел расходный документ, а флажок не поменял на не аванс.

Спасибо за ответ. Отчете "взаиморасчеты" при таком раскладе проблем нет. А вот в форме "Монитор руководителя" те платежи которые были проведены с флажком "аванс", не отображаются. И получается конфуз. В отчете "взаиморасчеты" одни данные (правильные), а в форме "Монитор руководителя другие (неправильные).